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财务部印章管理工作自查自纠报告


发布时间:2019-06-13 08:49:22 阅读:
       根据我公司《集团印章管理工作专项工作检查的通知》的要求,我部门对本科室所持有的公章、法人章、财务专用章和发票专用章进行了统计,并根据我部门对印章的保管、使用审批情况进行自查自纠,现将情况报告如下:
        一、印章持有情况
       我科室共持有法人章、财务专用章、发票专用章和公章24枚。根据集团公司的组织结构,财务科持有集团及其7家子公司的法人章,分别是优发国际_优发国际娱乐_优发国际娱乐app法人章、山东滕建投资集团汇鑫置业有限公司法人章、山东滕建投资集团兴建搬迁咨询服务有限公司法人章、山东滕建投资集团善国物业有限公司法人章、山东滕建投资集团兴唐工程有限公司法人章、滕州旺禾园林工程有限公司法人章、滕州博诚路桥建设工程有限公司法人章、滕州市地景建设投资有限责任公司法人章,共八枚法人章;持有集团及其7家子公司和集团工会的财务专用章,分别是优发国际_优发国际娱乐_优发国际娱乐app财务专用章、山东滕建投资集团汇鑫置业有限公司财务专用章、山东滕建投资集团兴建搬迁咨询服务有限公司财务专用章、山东滕建投资集团善国物业有限公司财务专用章、山东滕建投资集团兴唐工程有限公司财务专用章、滕州旺禾园林工程有限公司财务专用章、滕州博诚路桥建设工程有限公司财务专用章、滕州市地景建设投资有限责任公司财务专用章、优发国际_优发国际娱乐_优发国际娱乐app工会委员会财务专用章,共九枚财务专用章;持有集团及其4家子公司发票专用章,分别是优发国际_优发国际娱乐_优发国际娱乐app发票专用章、山东滕建投资集团汇鑫置业有限公司发票专用章、山东滕建投资集团兴唐工程有限公司发票专用章、滕州旺禾园林工程有限公司发票专用章、滕州博诚路桥建设工程有限公司发票专用章,共五枚发票专用章;持有公章两枚,分别是山东滕建投资集团兴建搬迁咨询服务有限公司公章和优发国际_优发国际娱乐_优发国际娱乐app工会委员会公章。
       二、印章保管使用情况。
       财务专用章主要是财务结算使用,发票专用章主要是房款增值税普通发票开具盖章使用,由于财务专用章和发票专用章的特殊性,这两类印章都是指定专人保管,并根据要求合理使用印章。法人章主要用于签订合同时的法人签章以及财务转账支票的法人签章,使用频率最高的是营销部门负责签订的购房合同和银行的保证金合同,前者是营销部门指定专人到财务借用法人章,后者是银行指定专人和财务相关人员对接,确认无误后才能使用法人章。
       三、存在的问题和整改意见
       首先,山东滕建投资集团兴建搬迁咨询服务有限公司公章还未移交集团办公室进行集中管理,我科室应当积极配合集团办公室公章管理工作。另外目前财务部实行的审批、登记流程不够严谨、细致,主要原因在于日常工作的复杂,盖章事务过于琐碎。在以后的工作中,财务部会严格按照《山东滕建投资集团印章管理制度》相关规定,完善工作流程,做好印章审批、登记、管理工作。


                                                                                                                ( 文  杨烁)
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